Dersom du har sendt ut faktura eller endret innstillinger som tilsier at du må generere opp nye fakturaer kan du gjøre dette per kontrakt i fanen «Fakturaer» og knappen «Regenerer fakturaer»
Velg startdato for perioden du vil generere på nytt for, samt sluttdato. Deretter velger du om det også skal opprettes kreditnota for sendte/betalte fakturaer som kan sendes til ERP ved behov.
Når du bekrefter vil systemet opprette nye fakturaer for angitt periode og eventuelt kreditere fakturaer om du har valgt å opprette kreditnota. Fakturaer som trenger godkjenning vil bli erstattet med ny faktura uten kreditnota uavhengig av innstillingen.
I følgende eksempel opprettes det kreditnota og regenereres faktura for perioden 01.07-31.07.24.
Før:
Etter:
