- Hvorfor får jeg feilmelding om at “en konto med de samme egenskapene (arealtyper, leietyper, beregningstyper, MVA status) finnes fra før” ved opprettelse av konto? En kontoplan kan utelukkende ha unike verdier
- Hvorfor lages ikke fakturaer etter at jeg har opprettet en kontrakt?
Etter at kontrakten er registrert og innstillinger
Etter ferdig registrering av kontrakt og oppsett av innstillinger vil Fazile automatisk generere første fakturagrunnlag etter 2 timer ± 10 minutter. Etter ytterligere 2 timer ± 10 minutter vil fakturagrunnlag for neste periode genereres, gitt at fakturaperioden er innenfor de neste 60 dagene.
Som standard i Fazile vil faktura genereres fast tidligst 60 dager før første fakturaperiode. Dette kan endres ved å endre tallene i feltene “Dager før utsendelse av faktura” og “Dager før periodestart”. “Dager før utsendelse av faktura” styrer når faktura skal genereres av systemet, angitt i antall dager før dato for oversendelse av faktura til ERP systemet vil skje. “Dager før periodestart” styrer når faktura sendes fra Fazile til ERP systemet, sett i antall dager før periodestart.
- Hvorfor finner jeg ikke en arealgruppe å knytte kontrakten mot etter å ha lagt inn beskrivelse og dato?
Sørg for at alle arealer tilknyttet eiendommen er lagt opp under “Utleie” -> “Eiendommer”->”Aktuell eiendom” -> “Arealer”. Om alle arealer er lagt opp, sørg for at korrekt seksjon er valgt fra nedtrekksmenyen “Seksjon” ved opprettelse av arealgruppe.Dersom arealet eller arealene er lagt opp og riktig seksjon er valgt, forsøk å fjerne haken for “Vis kun ledige arealer”.
- Hvorfor får jeg feil mva-status på kontraktslinjen min?
Sørg for at eierselskap er registrert i Fazile med MVA status “Ja”. Dette kan sjekkes ved å gå til “Utleie” -> “Eierselskap” -> Aktuelt eierselskap” -> “Handlinger” -> “Rediger eierselskap”. - Hvorfor endrer status på faktura seg tilbake til “Trenger godkjenning” når jeg forsøker å sende den til ERP-systemet?
Dette skyldes at Fazile ikke får oversendt fakturaen til ERP-systemet, og det vil genereres en feilkode på fakturaen som beskriver årsaken.
Trykk deg inn på aktuell faktura ved å trykke på Fakturanummer og se feilkoden i rødt
- Hvorfor mangler eller får jeg ikke lagt inn konto på linjen min?
Kontroller at det er lagt opp en konto i kontoplanen med tilsvarende verdier for leietype, kalkulasjonstype, mva-status og arealtype/arealtyper som det er lagt opp for kontrakten.
Dersom arealgruppen eksempelvis er knyttet mot flere arealer med ulike arealtyper, vil ikke systemet klare å knytte konto automatisk til linjen, dersom det ikke finnes en egen konto som er lagt opp med identiske arealtyper. Dette kan løses ved å den eller de arealtyper som ikke er knyttet mot konto. - Arealgruppen ligger feil i Rent Roll. Hvorfor og hvordan løser jeg det?
Det er lagt inn en switcher på arealgruppene hvor dere kan hjelpe å fortelle systemet dersom Rent Roll oppleves «feil». Det er noen regelsett som gjør at vi utelater det systemet opplever som duplikater fra fra fremtidig leie og wault-beregningen, eks trappetrinnsleier osv. Skulle det være slik at det nå er arealgrupper dere ikke får med på den beregningen dere mener skulle være med kan dere skru på denne switchen, så blir de «fritatt» fra denne regelen.
Dette vil oppstå der dere har knyttet flere arealgrupper mot samme areal, f.eks ved pliktig og ikke pliktig leie i samme areal, parkeringsplasser osv som er knyttet mot samme areal.
Dere finner switchen på arealgruppen i kontrakten. - Får ikke lagret kontrakten. Får feilmelding «Basispris mangler. Du kan legge den til i prishistorikken til kontrakten». Hva gjør jeg?
Gå til Prishistorikk, trykk Handlinger øverst til høyre. Der kan du enten opprette eller endre basispris. Får du feilmeldingen i kontrakten er det Opprette basispris du skal velge. Velg leietypen, legg inn riktig pris og trykk Lagre. Alle leietypene må ha en basispris! Da skal du kunne endre på kontrakten igjen. - Når jeg overfører en faktura får jeg feilmeldingen «Internal custom error ocurred». Hva gjør jeg?
Denne feilmeldingen skyldes at haken «Send til ERP» er skrudd av. Trykk på «Rediger faktura» under handlinger og aktiver haken «Send til ERP system» og lagre, så kan du forsøke overføringen på nytt.