Når justeringer er gjort og avregningene er klare, finner man oppsummering under «Avregning av felleskostnader». Dersom avregningen ønskes bokført mot en annen konto enn standard valgt av systemet kan man trykke «Rediger» og endre her. Systemet velger konto basert på oppsett fra
kontoplanen.
Her vil du kunne se eventuell minimum eller maksimum felleskostnad fra kontrakten, leietagers fordelte kostnad, ikke-utfakturerte fakturaer for perioden, samt differansen for fakturering.
For å fakturere avregningen huker man av alle linjene som er klare for å faktureres, og «fakturer avregning» vil bli synlig. I dette bildet vil du se en forhåndsvisning av avregningsbrevene som sendes til leietager. Ved å lagre genereres avregningsfakturaer som vil legge seg sammen med fakturaer i hovedmenyen og tagges med fakturatype «Avregning felleskostnader». Disse kan så sendes til ERP-systemet på lik linje med øvrig fakturaer i systemet.
Avregningsbrev vil automatisk legges som vedlegg på fakturaen. Om du ønsker å legge ved detaljert brev eller mindre detaljert brev, velges dette etter at man trykker “fakturer avregning”. Beløpet vil legge seg som «Til fakturering» i sammendraget for avregning inntil fakturaen er oversendt ERP systemet. Se under for mal av brevet.
